Krav på referenskod e-faktura leverantörer.
Vilka krav har Ängelholms kommun på fakturakod när jag som leverantör ska skicka e-faktura till er?
Följ inlägget
1
följare
Tack för att du har kontaktat oss!
Vi har referenskontroll på fakturor som skickad via InExchange*
Detta innebär att fakturan måste vara märkt med vårt ordernummer och en 8 siffror lång referenskod i avsett fält.
För fakturor utan bakomliggande elektronisk order (från Proceedo) ska referenskod alltid uppges vid faktureringen och ordernumret anges/ersätts då med nio nollor.
Fälten heter ”Er referenskod” och ”Ert ordernummer”
Siffrorna i referenskoden och ordernummer ska anges i en följd utan mellanslag, andra tecken och bokstäver.
*Flera andra faktureringsprogram skickar också via InExchange fast att leverantören inte alltid känner till det. I dessa fall gäller också referenskontrollen.
Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.
Med vänlig hälsning,
Tack för att du har kontaktat oss!
Jag ska ta din fråga vidare till ekonomienheten och återkommer till dig så snart jag kan.
Med vänlig hälsning,
Nu har vi fått svar från vår ekonomienhet som informerar, om det saknas ordernummer ska detta ersättas med 9 nollor (000000000)
Ha en fortsatt fin dag!
Med vänlig hälsning