Till senaste kommentaren

Krav på referenskod e-faktura leverantörer.

Vilka krav har Ängelholms kommun på fakturakod när jag som leverantör ska skicka e-faktura till er?

Kommentarer

  • Hej Åsa,

    Tack för att du har kontaktat oss!

    Vi har referenskontroll på fakturor som skickad via InExchange*

    Detta innebär att fakturan måste vara märkt med vårt ordernummer och en 8 siffror lång referenskod i avsett fält.

    För fakturor utan bakomliggande elektronisk order (från Proceedo) ska referenskod alltid uppges vid faktureringen och ordernumret anges/ersätts då med nio nollor.

    Fälten heter ”Er referenskod” och ”Ert ordernummer”

    Siffrorna i referenskoden och ordernummer ska anges i en följd utan mellanslag, andra tecken och bokstäver.

    *Flera andra faktureringsprogram skickar också via InExchange fast att leverantören inte alltid känner till det. I dessa fall gäller också referenskontrollen.

    Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

    Med vänlig hälsning,

    Mathilda Kundtjänsthandläggare
  • Hej! Hur får jag tag i ordernumret? Jag skicka skicka en faktura till Ängelholms kommun. Mvh Magnus
    Magnus Nordin
  • Hej Magnus,

    Tack för att du har kontaktat oss!

    Jag ska ta din fråga vidare till ekonomienheten och återkommer till dig så snart jag kan.

    Med vänlig hälsning,
    Mathilda Kundtjänsthandläggare
  • Hej Magnus,
    Nu har vi fått svar från vår ekonomienhet som informerar, om det saknas ordernummer ska detta ersättas med 9 nollor (000000000)

    Ha en fortsatt fin dag!
    Med vänlig hälsning
    Susann kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.